Zweite Mahnung

2. MAHNUNG

{{creditor_name}}

Adresse Gläubiger

An

{{debtor_name}}

Adresse Schuldner

---

Ort, den Datum

Betreff: 2. Mahnung — Rechnung Nr. {{invoice_number}}

Sehr geehrte/r Name Schuldner,

trotz unserer Zahlungserinnerung vom Datum der 1. Mahnung ist die folgende Rechnung nach wie vor nicht beglichen:

| Position | Angabe |

|----------|--------|

| Rechnungsnummer | Rechnungsnummer |

| Rechnungsdatum | Rechnungsdatum |

| Offener Betrag | Rechnungsbetrag (EUR) EUR |

Wir müssen Sie daher erneut und mit Nachdruck auffordern, den fälligen Betrag von {{invoice_amount}} EUR bis spätestens zum {{new_due_date}} auf folgendes Konto zu überweisen:

Bankverbindung

Verwendungszweck: Rechnungsnummer

Hinweis auf Verzugsfolgen

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich mit der Zahlung in Verzug befinden. Gemäß § 288 Abs. 1 BGB sind Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz geschuldet (bei Verbrauchern) bzw. 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (bei Unternehmen, § 288 Abs. 2 BGB). Wir behalten uns die Geltendmachung von Verzugszinsen und Mahnkosten vor.

Bitte nehmen Sie diese Mahnung ernst und veranlassen Sie die Zahlung umgehend, um weitere Kosten zu vermeiden.

Sollte sich Ihre Zahlung mit diesem Schreiben überschnitten haben, betrachten Sie diese Mahnung bitte als gegenstandslos.

Mit freundlichen Grüßen